Para realizar notas avulsas no sistema siga os passos abaixo. Lembrando que para este tipo de nf, todos os dados fiscais deverão ser preenchidos manualmente, assim como o valor dos impostos.
Abra a tela Emissão de nota fiscal.
Clique no botão “Nota avulsa”.
Escolha entre fornecedor e cliente e preencha seu nome.
Para adicionar os produtos, clique sobre a descrição e aperte ALT + ENTER no teclado. Ou descreva o nome do produto conforme desejado.
Na janela que se abrirá, procure os produtos pela descrição ou pelo código.
Aperte ENTER para escolher o produto ou após descrever o nome do produto.
Preencha a quantidade. Aperte ENTER novamente para adicionar o produto.
Para fecha a tela de pesquisa basta apertar ESC no teclado.
**Caso for nota de devolução ou de um cupom fiscal, precisa clicar no botão “documento referenciado”.
Clique em cima do nome da chave de acesso, ira criar uma linha abaixo digite a chave da acesso da nota ou do cupom fiscal, podendo ser mais de uma chave é só clicar na seta para baixo do seu teclado e clique em “OK”.
Para deletar a chave aperte ctrl+delete em cima da chave desejada.
Preencha os dados fiscais (códigos CFOP e CST ou CSOSN e outros se necessários).
Confira as informações, podendo somente salvar para confirmar com contador ou o destinatário. Ou salvar e transmitir.
Códigos mais utilizados:
CFOP:
5202 – Devolução de produto (tributado) dentro do estado.
5411 – Devolução de produto (substituição) dentro do estado.
5949 – Outras saídas.
5102 – Venda de produto (tributado) dentro do estado.
5405 – Venda de produto (substituição) dentro do estado.
CST (regime normal de tributação):
00 – Produtos tributados.
10 – Com cobrança de ST.
60 – ST cobrado em operação anterior.
CSOSN (regime Simples Nacional):
102 – venda (sem direito a crédito).
500 – venda/devolução em que ST foi recolhido em operação anterior.
900 – Outros: usado para devoluções em geral.
IPI e ST na nota fiscal de devolução: os valores são indicados nos campos “IPI de devolução” e “Outras despesas”, conforme orientação da SEFAZ, no momento da transmissão da NF.
Deverá ser informado também o CST do IPI caso conste o tributo na NF. Use o recurso Lista de colunas para adicionar o campo CST IPI e escolha o código conforme orientação da contabilidade.
Pela nota avulsa NÃO tem como destacar o valor de desconto.
OBS. Lembrando que toda emissão de nota fiscal NÃO movimenta estoque.