O pedido de compra pode ser feito manualmente, permitindo que seja criado, enviado por e-mail ao fornecedor, comparando com o XML retornado, estocando, atualizando preços e lançando no contas a pagar.
Para utilizar o recurso siga as instruções abaixo:
Acesse a tela Pedido de compra e busque o fornecedor desejado.
Caso não possua produtos cadastrados para o fornecedor, poderá utilizar seu próprio cadastro clicando na opção “Usa tabela própria”. Entretanto, usufruindo desta possibilidade, não há como usar o recurso conferência de NFe.
Selecione os produtos e aperte enter. Indique a quantidade e aperte enter novamente para incluí-lo.
O item será adicionado na tela. Poderão ser alteradas suas informações.
Para salvar o pedido, use o botão “Salvar”.
Você poderá enviar o pedido ao fornecedor, inclusive sem os preços cadastrados no sistema. Para isso, aperte “Enviar email”.
Após a emissão da nota pelo fornecedor, o arquivo XML poderá ser usado para comparar os itens pedidos com os itens faturados, assim como quantidade, custo e etc. Use para isso a opção “Conferência Nf-e”.
Ao receber a mercadoria, inclua os itens em seu estoque apertando o botão “Estocar”.
Você também pode lançar essa conta clicando em “Contas a pagar”.
