O sistema permite que recebimentos ou pagamentos sejam cancelados. Isso é necessário pois em certas situações podem ocorrer erros como, por exemplo, meio de recebimento incorreto ou pagamento com conta diversa.
Porém é importante que tais ações possam ser controladas pelo usuário administrador. Nesse sentido, o sistema possui um relatório de auditoria, que exibe todas as exclusões dentro de um período.
Para usar o relatório siga as seguintes instruções:
1. Abra a tela Auditoria Exclusão do Recebimento/Pagamento;
2. Procure por recebimentos, pagamentos ou ambos. Defina o período que deseja visualizar e clique em pesquisar;
3. Para visualizar o extrato do pagamento ou recebimento antes de sua exclusão, selecione o registro e clique em Extrato.
