Este manual explica como dar baixa nas contas do cliente, buscando pelo seu nome no caixa.
Instruções:
(1) Acesse a tela Recebimento;
(2) Clique na opção “Pessoa”, para receber pela pessoa;
(3) Procure o nome do cliente;
(4) O sistema exibirá os vencimentos devidos. Eles serão apresentados da mesma forma como foram incluídos na tela Contas a Receber.
OBS.: Não é possível agrupar vencimentos nesta tela. A conta deve ser previamente estruturada na tela Contas a Receber.
(5) Basta então selecionar a forma de pagamento e concluir a baixa.
Créditos / Vales
O sistema apresentará os créditos disponíveis do cliente selecionado. Para aplicá-lo ao recebimento basta clicar duas vezes sobre. É possível também utilizar o número de um pedido de devolução como crédito. Basta digitar no campo Pedido Dev. e apertar ENTER.
