Aprenda neste manual como importar os produtos do fornecedor pelo XML da nota.
Siga as instruções:
(1) Acesse a tela Importar Produto Via NFe;
(2) Clique no botão “…” para selecionar o XML do fornecedor;
(3) Escolha o arquivo XML e clique em “Abrir”.
Observações:
Você poderá selecionar vários XMLs de um mesmo fornecedor.
Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o sistema apresentará a tela de cadastro com todas as informações básicas preenchidas (informações com origem no XML). O usuário poderá preencher os demais campos caso queira.
(4) Clique em Processar arquivos para carregar o XML.
(5) Os produtos do XML serão exibidos na tela.
Caso o produto da venda já esteja cadastrado você poderá associá-lo ao produto do fornecedor. Para isso, clique no campo do código ou da descrição do produto da venda e aperte CTRL + ENTER no teclado para procurar o produto.
Caso o produto da venda não esteja cadastrado, você poderá incluir o produto do fornecedor sem associação e, após isso, criar o produto da venda correspondente (situações em que se revende um produto pela primeira vez).
(6) Para associar selecione o produto e aperte ENTER;
(7) Para finalizar o processo de importação aperte o botão “Salvar”.
(8) Será exibida a pergunta de atualização. Clicando em “Sim” o sistema atualizará a classe fiscal dos produtos com base no XML, assim como incluirá o NCM para produtos que estão sem a informação, desde que já estejam associados.
