Manual com instruções para invalidação de cheque cadastrado no sistema.
Usamos está opção para invalidar o cheque quando o mesmo foi rasgado, rasurado e etc.
Para invalidar, após selecionar “conferir/desconferir”, clique no botão invalidar.
O sistema exibirá uma pergunta de confirmação do processo. Responda “Sim” para prosseguir.
O sistema realizará a alteração da situação para “Invalido” e criará automaticamente uma nova conta a receber no valor do cheque, permitindo assim receber novamente o valor em aberto. O pedido de venda precisa contar com o nome do cliente para tal processo.