Veja neste manual como utilizar os recursos da tela Emissão de nota fiscal. Você vai aprender como emitir a NFe a partir do número do pedido ou avulsa.
Fiscal > Processos > Emissão de Nota Fiscal
A forma mais usual para emitir uma nota é a partir do número de um ou vários pedidos de venda. É importante ressaltar que, se tratando de 2 ou mais pedidos, estes devem ser do mesmo cliente e recebidos juntos ou agrupados do mesmo contas a receber.
Insira o número do pedido, e clique em ENTER duas vezes.
Pedidos recebidos em conjunto terão uma mesma nota fiscal com o valor total.
Será gerado a nota fiscal no valor total do pedido ou pedidos. Ao final, clicar em “Salvar e Transmitir“.
Obs.: esse processo imprime o DANFE caso exista uma impressora padrão configurada no Windows.
Para conferir se a nota foi transmitida você pode acessar a tela Gerenciado NFe, a situação da nota estará 
.
Outras funcionalidades da tela:
Novo: limpa a tela para iniciar uma nova nota.
Salvar: Salva a nota, que permanece em digitação.
Cancelar: Cancela a nota fiscal transmitida.
Visualizar impressão: Antes de imprimir é possível visualizar a nota.
Visualizar dados St: Visualizar em detalhes os dados St.
Alterar Pis/Cofins: Visualizar em detalhes os dados de Pis/Cofins e permite fazer alterações caso haja necessidade.
Documentos referenciados: Referenciar a nota de origem da operação quando necessário. Exemplo: nota de devolução.
Liberar alteração: Necessário liberar para fazer alteração na nota.
Clonar: Copiar as informações de uma nota para criar uma nova nota.
Nota avulsa por pedido: Emite uma nota fiscal avulsa (sem vínculo) através do numero de pedido de venda ou orçamento.
Estornar: Faz uma nota com os mesmos itens, porém com CFOP oposto.