Nota fiscal avulsa – são emissão de notas fiscais feitas manualmente, sem vinculo com pedidos de venda, podem emitir notas de devoluções para fornecedores e clientes, pode emitir produtos cadastrados como não cadastrados.
Lembrando que para este tipo de nf, todos os dados fiscais deverão ser preenchidos manualmente, assim como o valor dos impostos.
Entre na tela Emissão de nota fiscal > clique no botão Nota avulsa.
Escolha entre fornecedor ou cliente, para emissão precisa conter o cadastro no sistema e aperte enter.
Clique no botão “liberar alteração”
Preencha os campos obrigatórios descrição, cl.fiscal, Cest se precisar, CFOP, CST/CSOSN, UN, Qtde, Unitário, se necessário impostos: %icms, %(-)Icms, % Ipi, %icms St, %(-) Icms St, %Iva original.
Campos marcados em vermelho para ser preenchidos manualmente.
Caso for nota de devolução ou de um cupom fiscal, precisa clicar no botão “documento referenciado”.
Clique em cima do nome da chave de acesso, ira criar uma linha abaixo digite a chave da acesso da nota ou do cupom fiscal, podendo ser mais de uma chave é só clicar na seta para baixo do seu teclado e clique em “OK”.
Para deletar a chave aperte ctrl+delete em cima da chave desejada.
Confira as informações, podendo somente salvar para confirmar com contador ou o destinatário. Ou salvar e transmitir.
Entre na tela no Gerenciador Nfe e verifique se sua nota esta como “transmitida“.