Devolução de cheque depositado
Confira neste manual as instruções para realizar a devolução de cheque no sistema.
Como excluir um pedido do contas a receber
Veja neste manual como excluir um único pedido de um contas a receber.
Como criar um novo grupo de usuário
Este manual explica o passo a passo para criar um novo grupo de usuários no sistema.
Como criar um novo usuário
Neste manual você encontrará instruções para incluir um novo usuário no sistema.
Como cancelar um CFe?
Este manual explica como cancelar um cupom fiscal SAT transmitido
Como inutilizar NFe gravada
Aprenda como inutilizar uma NFe no sistema.
Como cancelar um contas a receber com boleto (registrado)
Na tela adm. boletos selecione o boleto que deseja cancelar/dar baixa, clique em “env. instrução” > aba pedido de baixa ou cancelar boleto e clique em salvar. Após solicitar a baixa/cancelamento precisa gerar o arquivo de remessa e enviar a instrução para banco, aguardar o retorno da remessa do banco com o aceite da baixa/cancelamento …
Como cancelar um contas a receber com boleto (registrado) Leia mais »
Como fazer devoluções ou trocas de produtos com defeito para clientes
Aprenda neste manual como realizar devoluções e trocas de produtos no sistema para clientes.
Como conceder créditos de devoluções ou trocas de produtos dos clientes
Aprenda neste manual como gerar e utilizar créditos das operações de devolução ou troca de produtos.