Nota de Devolução: Está tela permite que o usuário emita nota fiscal para devolução de mercadorias ao fornecedor. As notas geradas são construídas com base nas informações constantes no XML de origem.

Para gerar uma nota de devolução, temos 02 opções.

1º Opção – pesquisar por período, fornecedor, e o produto desejado. Assim podemos selecionar varias notas do mesmos fornecedor.( para pesquisar todos os produtos digita % no campo produto e de Enter ira aparecer todos os produtos cadastrados).

O sistema exibirá os produto, suas respectivas notas e quantidade comprada. Preencha na coluna “Qtde. Devolver” a quantidade que será devolvida.

2º Opção – Pesquisar pelo numero e serie da nota fiscal e clique no ícone pesquisar.

O sistema exibirá os produtos, suas respectivas quantidade comprada. Preencha na coluna “Qtde. Devolver” a quantidade que será devolvida.

Caso o produto não esteja associado ao produto da venda, o produto ficara em vermelho, aperte ctrl+enter ou de um duplo clique em cima do produto para associar (caso queira a mesma descrição aperte = e de enter o produto ficara associado com o mesmo descrição da nota de compra ou digite as inicias do produto e selecione o produto desejado.(se apertar % aparecera todos os produtos ).

Aperte enter para confirmar a associação.

Para excluir um item aperte ctrl+delete.

Caso a nota for remessa para troca marque a opção.

Após preencher as quantidades desejada para devolução, você pode visualizar o espelho ou enviar o espelho por e-mail assim o fornecedor pode confirmar as informações antes de transmitir a nota. Após a confirmação as informações da nota .

Ao clicar em “Gerar NFe”, o sistema montará a nota que poderá ser emitida. Cliquem em “Gerar NF-e” para concluir a nota.

Você poderá alterar os dados da nota caso seja necessário. Para transmitir a NF, clique em “Transmitir”.

Caso a nota queira consultar se anota foi transmitida ou rejeitada, pode ser consultada e corrigida na tela “Notas Geradas”.